Akceptacja płatności

Akceptacja płatności to jeden z końcowych etapów obiegu faktury, w którym osoba odpowiedzialna potwierdza możliwość jej opłacenia lub kieruje dokument do dalszych działań.

Osoba dokonująca akceptacji płatności może podjąć następujące działania:

• AKCEPTUJĘ – zaakceptować płatność;
• FAKTURA DO POPRAWY – zwrócić fakturę do poprawy. W zakładce Komentarze należy wprowadzić ewentualne uwagi, a potem kliknąć przycisk. Faktura wróci do poprzedniego etapu i otrzyma status GŁÓWNY KSIĘGOWY;
• POTRZEBNE DODATKOWE INFORMACJE – poprosić o dodatkowe informacje na temat faktury. W zakładce Komentarze należy wprowadzić ewentualne uwagi. Po kliknięciu przycisku w polu Wybierz osobę należy wskazać osobę, która ma otrzymać fakturę, a potem kliknąć POTWIERDŹ ZAŁATWIENIE. Status faktury nie ulegnie zmianie;