2026-02-27
POPRAWKI
KSEF
- [2.24.14] Poprawiono import numeru bankowego faktury zakupu z KSeF w przypadku, gdy jest wskazana większa ilość rachunków bankowych. W takim przypadku zostanie ustawiony pierwszy rachunek bankowy z listy.
FAKTURY ZAKUPU
- [8.71.1] Wprowadzono poprawkę, dla przypadku w którym faktura jest pobrana z KSeF i jednocześnie jest powtarzalna. Dla kosztów wprowadzonych w taki sposób, po zatwierdzeniu etapu rejestracji następuje zmiana osoby dodającej koszty na osobę rejestrującą fakturę.
- [8.71.2] Wprowadzono poprawkę, dzięki której zwrócona na dowolnym etapie procesu faktura pobrana z KSeF jest kierowana do osoby, która ją zarejestrowała.
2026-02-25
UDOSKONALENIA
CORE
- [8.2.7.1] Dodano możliwość wydruku wizualizacji pliku XML faktury pobranej z KSeF. Na formatce dokumentu prezentującego podgląd pliku dodano ikonę drukarki (prawy górny róg wizualizacji faktury). Ikona wyświetlana jest tylko, gdy prezentowana jest wizualizacja pliku XML. Po kliknięciu na ikonie otwierane jest nowe okno/zakładka z drukowaniem samego obszaru prezentującego wizualizację pliku XML.
2026-02-24
UDOSKONALENIA
CORE
- [8.2.7.0] Dodano na fakturze pod przyciskiem PROCEDURY JPK pole ze znacznikami JPK_V7: OFF/BFK/DI. Wybranie znaczników możliwe jest dla faktur bez uzupełnionego numeru KSeF. Po uzupełnieniu numeru KSeF na fakturze, na której nałożono jeden ze znaczników system informuje o zdjęciu znacznika.
EKSPORTER
- [6.89.0] Dodano do eksportu faktury do Symfonia Finanse i Księgowość znaczniki JPK_V7: OFF/BFK/DI.
- [6.89.1] Dodano generowanie numeru KSeF dokumentu faktury w pliku eksportu do systemu enova365.
- [6.89.2] Dodano generowanie numeru KSeF dokumentu faktury w pliku eksportu do systemu Comarch Optima FK.
POPRAWKI
CORE
- [8.2.7.0] Zwiększono precyzję przeliczania pozycji dla cen zapisanych do 6 miejsc po przecinku. Celem zmiany jest prawidłowe prezentowanie wartości nagłówka faktury dla faktur pobranych z KSeF, dla których pozycje towarowe posiadają ceny zapisane aż do 6 miejsc po przecinku.
- [8.2.7.0] Poprawiono funkcję uprawniającą użytkownika portalu wybranego na fakturze w zakresie. Możliwe jest uprawnienie wyłącznie jednego użytkownika typu użytkownik portalu. Przy próbie uprawnienia kolejnego wyświetlany jest komunikat informujący, że wcześniejszy użytkownik portalu zostanie zastąpiony nowowybranym.
KSEF
- [2.24.10] Poprawiono przetwarzanie terminu płatności w przypadku, gdy w pliku XML nie ma klucza Termin.
- [2.24.11] Poprawiono przetwarzanie zdarzeń powiadomień m. in. o stanie subskrypcji podczas importu faktur z szyny. Poprawiono widoczność tychże zdarzeń w module KSeF w zakładce Lista wiadomości.
- [2.24.12] Poprawiono import dokumentów faktur z pozycjami w zakresie przeliczania wartości netto, VAT, oraz brutto pozycji.
- [2.24.9] Dodano walidację dla sekcji płatności pobieranej faktury, aby sprawdzić, czy dane istnieją oraz są tablicą przed ich przetwarzaniem podczas importu dokumentu faktury.
2026-02-18
UDOSKONALENIA
FAKTURY ZAKUPU
- [8.71.0] Dostosowanie aplikacji do nowej aplikacji Wydatki Pracownicze
POPRAWKI
KSEF
- [2.24.8] Poprawiono parsowanie DTO dla faktur pochodzących z API Symfonia KSeF Plus.
2026-02-13
POPRAWKI
KSEF
- [2.24.7] Dodano oczyszczanie pliku XML z nieobsługiwanych nagłówków podczas tworzenia załączników do faktury zakupu. Poprawiono import XML z fakturami z KSeF pod kątem wizualizacji.
2026-02-12
UDOSKONALENIA
CORE
- [8.2.6.2] Dodano możliwości uprawnienia do faktury pracownika wybranego na fakturze będącego użytkownikiem typu użytkownik portalu.
POPRAWKI
INTRANET
- [2.2.16] Poprawiono błąd występujący po wejściu do modułu. Błąd występował, gdy nie było jeszcze opublikowanych/dodanych dokumentów.
KSEF
- [2.24.5] Dodano metodę czyszczącą numer KSeF z niepotrzebnych danych podczas importu faktury.
- [2.24.6] Dodano zamianę `xmlns:n0` na `xmlns` w metodzie `sanitizeXml` w klasie `XMLParser`, aby poprawić przetwarzanie przestrzeni nazw w dokumentach XML.
2026-02-11
UDOSKONALENIA
KSEF
- [8.24.0] Zmieniono regułę przypisywania informacji o pracowniku na fakturze pobieranej /importowanej z KSEF. Po zmianie wyszukanie i przypisanie pracownika jest tylko dla pierwszego elementu o roli PRACOWNIK. Ponadto informacja pobrana z pliku XML jest zapisywana na fakturze oraz po dopasowaniu użytkownika faktura nie jest już oznaczana jako zapłacona ze środków własnych.
- [8.24.0] Dodano obsługę dodawania komentarza w przypadku wykrycia duplikatu faktury podczas importu KSeF. Komentarz zawiera informację o numerze i dacie KSeF ze zduplikowanie faktury. Sytuacja może wystąpić, gdy fakturę od danego sprzedawcy o danym numerze własnym oddano ręcznie, a później odebrano tę samą fakturę z KSeF. Faktura ta nie jest tworzona w systemie, a jej pierwsza instancja nie jest aktualizowana o żadne dane.
POPRAWKI
KSEF
- [2.24.1] Dodano sortowanie stawek VAT podczas wyszukiwania stawki w trakcie importu faktury zakupu, aby zapewnić poprawny odczyt domyślnych stawek VAT (domyślnych).
- [2.24.2] Poprawiono importowanie pozycji faktury w przypadku, gdy pozycja jest liczona od ceny brutto. Poprawiono precyzję zapisu kwot do 6 miejsc po przecinku dla kwot.
- [2.24.2] Dodano oczyszczanie pliku XML z nieobsługiwanych nagłówków podczas tworzenia załączników do faktury zakupu.
2026-02-10
UDOSKONALENIA
CORE
- [8.2.6.1] Dodano możliwości wskazania pracownika na fakturze bez oznaczania, czy faktura został opłacona ze środków własnych lub opłacana kartą.
POPRAWKI
FAKTURY ZAKUPU
- [8.70.1] Poprawka filtru Forma płatności tak, aby nie pokazywał tych form płatności, które zostały oznaczone atrybutem hidden (inne formy płatności KSeF). Zmiana dotyczy filtrów na raporcie: REJESTRACJA, W OBIEGU, ZAKOŃCZONE, WSZYSTKIE, ANALIZA KOSZTÓW, ANALIZA KOSZTÓW DLA MANAGERA, ANALIZA KOSZTÓW DLA ZARZĄDU
KSEF
- [2.22.8] Dodano sprawdzenie wartości `symfcompanyid` w logu tenanta procesu JSON, zapewniając obsługę sytuacji, gdy pole jest niezdefiniowane.
- [2.22.9] Poprawiono błąd związany z wielokrotnym pobieranie tej samej faktury.
- [2.22.10] Skorygowano wyświetlanie daty KSeF na formatce Faktury i na liście zaimportowanych faktur z KSeF.
2026-02-06
UDOSKONALENIA
FAKTURY ZAKUPU
- [8.70.0] W ustawieniach aplikacji dodano parametr “Automatycznie uzupełnij opis dokumentu nazwą pierwszej pozycji towarowej z faktury”. Jeśli ustawienie jest włączone, a na dokumencie istnieje pozycja towarowa w momencie rejestracji faktury w dzienniku poprzez procedurę obiegu to aplikacja automatycznie uzupełni pole Opis na fakturze nazwą pierwszej pozycji towarowej z tego dokumentu. Włączenie funkcji wymaga jednocześnie posiadania w pakiecie obsługi pozycji na dokumentach.
- [8.70.0] Zmieniono nazwę kolumny “Zapłacił pracownik” na “Pracownik na fakturze”. Dodano nowy filtr odnoszący się do kolumny w zakładkach Rejestracja, W obiegu, Zakończone, Wszystkie.
POPRAWKI
FAKTURY ZAKUPU
- [8.69.1] Poprawiono walidacje danych po stronie backendu podczas tworzenia faktury powtarzalnej. Obsłużono przypadek kiedy faktura ma zerowe wartości netto, brutto.
- [8.69.1] Poprawiono wyświetlanie na formatce dokumentu ścieżki akceptacji faktury. Po usunięciu reguły zastosowanej dla rejestracji faktury, nie były wyświetlane wykonane etapy procedury na formatce dokumentu. Po zmienia informacja o usunięciu reguły jest wyświetlana w miejscu nazwy usuniętej reguły.
- [8.70.0] Zmiana zachowania procedury dla etapu WERYFIKAJCA FORMALNA. Gdy dla etapu WERYFIKAJCA FORMALNA FAKTURY zostanie wybrana ścieżka “Błędna – zwrot do kontrahenta”, wówczas komentarz wpisany na wstążce procedury zostanie dodany jako komentarz do dokumentu Faktury.
2026-02-05
POPRAWKI
KSEF
- [2.22.5] Poprawiono wyszukiwanie produktu podczas importu faktur z pozycjami, jeżeli kontrahent był fikcyjny. Dla fikcyjnego kontrahenta produkt nie wyszukuje się z bazy.
- [2.22.6] Dodano wysłanie żądania wymuszenia pobrania faktury z usługi KSeF mimo braku informacji o ustawieniu w KSeF w zakresie upoważnienia do pobierania faktur z KSeF przez innych pracowników.
- [2.22.7] Poprawiano błąd występujący podczas edycji konfiguracji połączenia z KSeF na środowisku onPremise bez konfiguracji jednostek rozliczeniowych.
core
- [8.2.6.0] Poprawiono błąd występujący przy dodawaniu kosztu przy niepoprawnej rozpisce rozbicie stawek vat.
- [8.2.6.0] Poprawa komponentu multiselect lookup. Poprawa funkcjonalności ustawiania i wyszukiwania klienta podrzędnego na kartotece kontrahenta.
- [8.2.6.0] Rozwiązano problem błędnego przekierowania przy restarcie hasła.
- [8.2.6.0] Poprawiono błąd NOOP completed w trakcie działania poczty e-mail.
2026-02-04
UDOSKONALENIA
DELEGACJE
- [3.17.6] Dodano kolumny “Środek transportu” oraz “Nr rejestracyjny pojazdu” i filtr “Rodzaj środka transportu”.
2026-02-03
UDOSKONALENIA
KSEF
- [2.22.0] Dodano ograniczenie wywołania pobierania faktur z KSeF przy zaznaczeniu “Data od“ większej niż 3 miesiące od dziś. Po wskazaniu większego zakresu dat niż 3 miesiące od dnia dzisiejszego pojawia się komunikat: ”Wskazany zakres dat nie możne przekraczać okresu 3 miesięcy. Proszę wskazać prawidłowy zakres dat.”
POPRAWKI
KSEF
- [2.22.1] Poprawiono odczyt ilości z pozycji faktury zakupu. Ilość była odczytywana jako liczba całkowita, a po poprawce jest odczytywana jako liczba zmiennoprzecinkowa. Poprawiono przetwarzanie faktur. Usunięty zbędny kod dekretujący faktury.
PORTAL UŻYTKOWNIKA
- [1.11.3] Poprawiono usuwanie klucza firmy. Do akcji usunięcia klucza firmy dodano sprawdzenie czy w konfiguracji są zapisane inne klucze. Jeżeli nie istnieją inne klucze to usuwana jest cała konfiguracja.
FAKTURY ZAKUPU
- [8.69.0] Poprawiono błąd tworzenia faktury przy braku rozpoznania stawki vat
- [8.69.0] Poprawiono problem pojawiający się podczas akceptacji zarządu, gdy jedna z osób akceptujących odrzuciła fakturę i wraca ona do ponownej akceptacji kosztów. Przypadek, gdy w ścieżce jest Akceptacja, a następnie akceptacja Zarządu (kilku użytkowników z czego każdy musi zaakceptować). Jeśli jeden użytkownik nie zaakceptuje, to faktura trafia do ponownej akceptacji.