2026-05-31
UDOSKONALENIA
EKSPORTER
[6.95.1] Dodano obsługę eksportu dla jednostki podrzędnej (oddziału będącego jednostką rozliczeniową) przy konfiguracji powiązania z Portalem użytkownika dla jednostki nadrzędnej. Jeśli jednostka podrzędna nie posiada własnego klucza firmy jej faktury mogą być eksportowane do Symfonia Finanse i Księgowość oraz Symfonia Handel z wykorzystaniem klucza jednostki nadrzędnej.
POPRAWKI
FAKTURY ZAKUPU
[8.80.19] Poprawiono problem z zapętleniem się akceptacji w przypadku, gdy akceptant był wybrany ręcznie.
[8.80.16] Poprawiono samoakceptację kosztów w przypadku, gdy akceptant wybrany z mapy akceptacji opisał merytorycznie fakturę.
[8.80.15] Dodano informację do opisu pomocy dla tworzenia warunku SQL w definicji mapy akceptacji o zastosowaniu tego pola jedynie dla aplikacji faktury zakupu. “Warunek SQL wykonania reguły ma zastosowanie wyłącznie w mapach akceptacji faktur zakupu.”
[8.80.14] Poprawiono działanie map akceptacji w zakresie włączonego ustawienia dodatkowej weryfikacji wartości faktury w przypadku, gdy wartości z kosztów nie pozwalają na wyliczenie poprawnej mapy akceptacji.
DELEGACJE
[3.17.19] Poprawiono działanie filtru MPK w zakładkach WSZYSTKIE i DO ROZLICZENIA.
KSEF
[2.43.0] Usprawnienia logowania importu faktur.
2026-05-28
UDOSKONALENIA
KSEF
[2.41.13] System po pobraniu faktury z KSeF w przypadku braku niektórych danych wymaganych przez ustawę o VAT poinformuje użytkownika poniższym komentarzem o fakcie dokonania niezbędnych uzupełnień przez Symfonia eDokumenty, aby usprawnić dalszy obieg faktury i wspomóc użytkownika.
”Faktura pobrana z KSeF nie zawierała wszystkich elementów wymaganych ustawą o podatku VAT w zakresie danych ilościowych lub wartościowych.
Brakujące informacje zostały uzupełnione, aby usprawnić dalsze procesowanie dokumentu.
Przeliczenia dokonano na podstawie danych od wystawcy i mają one charakter wyłącznie uzupełniający.”W związku z powyższym nie jest wymagana korekta dokumentu, ponieważ nie nastąpiła zmiana podstawy opodatkowania. Uzupełnienie wykonywane jest wyłącznie w ramach systemu, plik XML faktury nie jest modyfikowany. Uzupełnienia były dokonywane w systemie od zawsze, zgodnie z standardem rynkowym, jednak użytkownicy nie byli dotychczas o tym informowani. Obecnie użytkownicy będą wyposażeni w informację o braku danych w otrzymanej fakturze, których Krajowy System e-Faktur nie weryfikuje i zezwala na przekazywanie dokumentów bez danych wymaganych przez ustawę.
System dokona uzupełnienia tylko w przypadku, gdy takie uzupełnienie może zostać wykonane czyli, gdy sprzedawca przekazał inne dane umożliwiające uzupełnienie pozostałych. Komentarz zostanie dodany gdy, dane zostały automatycznie uzupełnione, a w pliku XML faktury będzie brakować: Ilości (liczby), Ceny jednostkowej netto, Wartości sprzedaży netto, Sumy netto wg każdej ze stawek VAT, Kwoty VAT wg każdej ze stawek VAT.
POPRAWKI
KSEF
[2.41.7] Poprawiono importowanie faktury KSeF z numerem faktury, który ma znaki specjalne.
[2.41.1] Poprawiono wyliczanie pozycji nagłówka (tabela rozbicia na stawki VAT).
[2.41.13] Poprawiono styl wyświetlenia usuniętego dokumentu na liście faktur w module KSeF.
2026-05-27
UDOSKONALENIA
UMOWY
[2.56.1] Zmieniono regułę walidacji dla unikalności numeru aneksu klienta. Przed zmianą unikalność numeru aneksu klienta była weryfikowana w ramach wszystkich umów z danym klientem (stroną). Po zmianie unikalność numeru aneksu klienta jest weryfikowana tylko w obszarze umowy dla której tworzony jest aneks.
POPRAWKI
FAKTURY ZAKUPU
[8.90.13] Poprawiono nadawanie się uprawnień w przypadku wykorzystania grupy FAKTURY - Sekretariat w regule rejestracji. Przed zmianą - grupa ta nie była dodawana do uprawionych, po zmianie - jest nadawana do uprawnionych.
[8.80.7] Poprawiono błąd występujący przy akceptacji faktury zakupu i otwarciu dokumentu faktury.
[8.80.15] Dodano informację do opisu pomocy dla tworzenia warunku SQL w definicji mapy akceptacji o zastosowaniu tego pola jedynie dla aplikacji faktury zakupu “Warunek SQL wykonania reguły ma zastosowanie wyłącznie w mapach akceptacji faktur zakupu.”.
[8.80.10] Zmieniono kolejność wykonywanych funkcji w trakcie uruchomienie procedury OBIEG FAKTURY. Przeniesiono wywołanie funkcji stosującej reguły rejestracji zaraz po nadaniu uprawnień dla grupy “FAKTURY - Dostęp do wszystkich faktur zakupu”.
[8.80.9] Poprawiono działanie mapy akceptacji w przypadku wybrania rodzaju akceptacji - Większość minimum 50%. Poprawiono zliczanie akceptacji i odrzuceń kosztów.
[8.80.14] Poprawiono działanie map akceptacji w zakresie włączonego ustawienia dodatkowej weryfikacji wartości faktury w przypadku, gdy wartości z kosztów nie pozwalają na wyliczenie poprawnej mapy akceptacji.
[8.80.16] Poprawiono samoakceptację kosztów w przypadku, gdy akceptant wybrany z mapy akceptacji opisał merytorycznie fakturę.
2026-05-26
UDOSKONALENIA
EKSPORTER
[6.94.0] Rozszerzono eksport faktury do INSERT o dane KSeF.
FAKTURY ZAKUPU
[8.80.3] Dodano w ustawieniach aplikacji opcję “Zastosuj ustawienie dla dokumentów z KSeF“ Faktura zostanie oznaczona mechanizmem podzielonej płatności (MPP), nawet jeśli w dokumencie źródłowym pochodzącym z KSeF sprzedawca nie wskazał tego oznaczenia.
CORE
[8.80.3] Dodano mechanizm eksportu danych (XLSX, CSV) dla nowych aplikacji np. Wydatki Pracownicze). Mechanizm umożliwia eksport: kolumn: widoczne, wszystkie, wybrane; danych: widocznych (z uwzględnieniem filtrów) lub cały zakres (z uwzględnieniem uprawnień). Eksport danych odbywa się w tle, nie zakłóca i nie blokuje bieżącej pracy użytkownika. Po zakończeniu eksportu użytkownik otrzymuje powiadomienie oraz otrzymuje link do pobrania pliku.
[8.2.13.0] Dodano obsługę pobierania załączników XML na liście wybieranej w REST API
[8.2.13.0] Podczas archiwizacji maila w module Poczta automatycznie lub ręcznie dodano oryginalną wiadomość .eml jako załącznik zgodnie z konfiguracją archiwizacji wiadomości e-mail.
POPRAWKI
EKSPORTER
[6.93.10] Poprawiono sprawdzanie wysyłania dokumentu do Symfonia Finanse i Księgowość i Symfonia Handel. Po poprawce nie ma znaczenia do którego systemu dokument został wyeksportowany jako pierwszy - wysyłka nie blokuje się wzajemnie.
FAKTURY ZAKUPU
[8.80.8] Poprawiono przykładowe pliki importu RK oraz MPK (szablony).
[8.79.10] Poprawiono wyszukiwanie w raporcie Uprawnienia do RK.
[8.80.2] Poprawiono wyświetlanie komunikatów po imporcie kosztów z pliku xls w zakresie informacji o trybie importu netto/brutto.
[8.79.8] Poprawiono problem pojawiający się podczas restartu obiegu faktury bądź przy zmianie ścieżki w przypadku faktury pobranej z KSeF, gdy użytkownik po wykonaniu akcji miał odbierane uprawnienie do faktury. W tej sytuacji dokument zamyka się.
[8.80.4] Dodano sprawdzenie istnienia symbolu noty korygującej przy próbie jej utworzenia.
CORE
[8.2.13] Dodano ukrycie pola Faktura powiązana podczas tworzenia ‘Nowy dokument z istniejącego’ na wydatku pracowniczym będącym w statusach, gdy to pole jest widoczne. Przez co usunięto problem tworzenia nowego dokumentu błędnie powiązanego do faktury i utworzonego bez statusu.
[8.2.13] Poprawiono licznik załadowanych dokumentów w widgetcie. Wcześniej licznik w widgetcie po załadowaniu więcej dokumentów np. z 20/100 → 40/100 resetował się do 20/100 pomimo załadowaniu 40 dokumentów po zescrollowaniu na górę widgetu. Po zmianie licznik dalej pokazuje 40/100 po zscrollowaniu na górę widgetu.
[8.2.13] Poprawiono wyświetlanie ilości pozycji dostępnych na liście słownika typów dokumentów księgowych.
[8.2.13] Poprawiono wyświetlanie daty i numeru KSeF w wizualizacji faktury w przypadku gdy wystawca faktury stosuje np. namespace <tns:Faktura … >
[8.2.13] Dodano sprawdzenie czy wybrano prawidłowy separator oraz kodowanie pliku przy imporcie elementów słownika RK i MPK. Dodano dodatkowe zabezpieczenie związane z konwersją znaków z importowanego pliku.
2026-05-24
POPRAWKI
DELEGACJE
[3.17.18] Poprawiono jakoś kodu aplikacji.
2026-05-14
POPRAWKI
KANCELARIA
[3.2.3] Poprawiono jakoś kodu aplikacji.
[3.2.2] Dostosowano szablon posumowania sprawy do zmian dla PHP 8.2.
[3.2.1] Dodano możliwość dodania dokumentu do składu po numerze ewidencyjnym z dziennika.
KSEF
[2.38.5] Poprawiono obsługę błędu występującego podczas przetwarzania faktury w zakresie powiązania z umową. Przed zmianą przetwarzanie faktury było przerywane i faktura nie była widoczna w module faktury (procedura obiegu nie została uruchomiona). Po zmianie informacja o błędzie zapisywana jest w logu importu, a w przypadku otwarcia nowego dokumentu zostanie uruchomiona procedura.
2026-05-12
POPRAWKI
UMOWY
[2.55.12]Poprawiono listę dla pola komórka organizacyjna na formatce dodania nowej teczki dla umów. Przed zmianą nie można było wyszukać komórek organizacyjnych. Lista nie zawężała się po wprowadzeniu szukanej frazy. Po zmianie lista zawęża po prowadzenie fragmentu nazwy komórki lub jej symbolu[2.55.9]Ukryto przycisk ZMIEŃ KATEGORIĘ na zakładce Narzędzie w ustawieniach aplikacji Umowy. Dla środowiska chmurowego Symfonia eDokumenty zmiana kategorii nie jest możliwa do przeprowadzenia.
KSEF
[2.38.4]Zmieniono sposób ustalania daty wpływu faktury KSeF - data wpływu jest tożsama z datą w polu ‘Data KSeF’ na dokumencie.
WNIOSKI ZAKUPOWE
[2.35.21]Poprawiono funkcje obsługującą wyszukiwanie mapy akceptacji w procedurze obsługi wniosku, tak by wykonanie procedury na wniosku utworzonym przez użytkownika który został usunięty ze struktury, w trakcie gdy jego wniosek nie skończył obiegu, nie powodowało błędu na procedurze.
2026-05-11
POPRAWKI
EKSPORTER
[6.93.8]Poprawiono opcję eksportu dokumentów do Symfonia Handel w przypadku braku pozycji towarowych na fakturze zakupu.
2026-05-07
POPRAWKI
WYDATKI PRACOWNICZE
[1.1.2]Poprawiono weryfikację, czy aplikacja jest zainstalowana – jeśli nie jest, to nie są wyświetlane ustawienia tej aplikacji.
KSEF
[2.37.1]Zmieniono kolejność przetwarzania pobranej faktury z KSEF. Gdy podczas przetwarzania danych z pliku XML faktury pobranej z KSEF wystąpił błąd, zaimportowana faktura nie miała załącznika. Obecnie załącznik (plik XML) dołączany jest zaraz po utworzeniu dokumentu faktury (przed przetwarzaniem pozycji czy dodatkowych informacji z pliku XML).
CORE
[8.2.12.3]Poprawiono skalowanie podglądu dokumentu w przypadku dokumentu o rozszerzeniu .xml.[8.2.12.3]Poprawiono import kosztów. Dodano dodatkowe zabezpieczenie związane z konwersją znaków z importowanego pliku.[8.2.12.3]Dodano zabezpieczenie przy tworzeniu nowego dokumentu z istniejącego, który był w statusie ‘Anulowany’.[8.2.12.3]Poprawiono błąd występujący przy wywołaniu metodygetHTMLReportDataprzez SOAP API.[8.2.12.3]Poprawiono wyliczanie uprawnień w kontekście licencji na endpoint’cie v1/userProfile.
2026-05-06
POPRAWKI
EKSPORTER
[6.93.7]Poprawiono obsługę generowania danych dotyczących form płatności w eksporcie z Comarch OPTIMA FK w pliku XML.
2026-05-04
POPRAWKI
FAKTURY ZAKUPU
[8.79.5]Zoptymalizowano działanie zakładki “Moje → Do akceptacji kosztów” w celu szybszego ładowania jej zawartości.[8.79.6]Poprawiono działanie etapu “Zamówienia publiczne”, aby w przypadku jego odrzucenia procedura wracała do poprzedniego etapu. Jeśli poprzednim etapem jest akceptacja wykonywana z mapy akceptacji to faktura trafia do ponownej akceptacji.