Listopad 2025

Bartosz Danowski-Ździebło
Bartosz Danowski-Ździebło
  • Zaktualizowano

2025-11-29

UDOSKONALENIA

CORE

  • [8.2.4.4] Ukryto z listy rozwijanej dostępnych do wybrania form płatności te, które zostały określone przez system jako “Ukryte”. Dodatkowo pogrupowano na liście form po tych oznaczonych jako KSeF oraz Pozostałe. Zmiany wprowadzone na: Faktur zakupu + korekta, Faktura sprzedaży + korekta, Zamówienie.
  • [8.2.4.4] Dodano system logowania dla procesu wstępnej synchronizacji poczty. Wstępna synchronizacja obejmuje flagi dla folderów pocztowych oraz identyfikatory uid wiadomości email .Wyliczana jest łączną suma wiadomości które należy usunąć i dodać do bazy danych, następnie te wyliczenia są przekazywane do dalszego procesu synchronizacji.
  • [8.2.4.4] Dodano system logowania błędów dla serwera pocztowego dla protokołu IMAP

POPRAWKI

CORE

  • [8.2.4.4] Dodano pole accnum dla kosztów faktury w endpointcie Api /v1/documents/vatnote/{doc_id}/costs
  • [8.2.4.4] Poprawiono weryfikację identyfikatora pracownika, dla którego dodawana jest karta RCP poprzez API. Przed zmianą dodanie nowej karty RCP było możliwe tylko dla pracownika, którego konto jest powiązany ze stanowiskiem. Po zmianie weryfikacja identyfikatora pracownika nie sprawdza powiązania ze strukturą organizacyjną. Dla pola Pracownik na formatce Karta RCP dodano wyświetlanie pracowników bez powiązania do stanowiska niezależnie od typu konta.
  • [8.2.4.4] Zmieniono zachowanie przycisku “Dołącz istniejącą fakturę” na zakładce Rachunki dokumentu typu Delegacja. Próba dołączenia faktury wyświetla dialog z komunikatem “Kontynuacja może spowodować zakończenie obiegu aktywnej procedury faktury zakupu po przejściu jej bieżącego etapu.”. Użytkownik ma możliwość zatwierdzenia i wykonania akcji, bądź jej anulowania.
  • [8.2.4.4] Poprawiono błąd przetwarza konfiguracji folderów konta email. Błąd wynikał ze zmiany PHP na 8.2 i nie był widoczny dla użytkownika (działanie procesu pobierania wiadomości w tle – środowisko OnPremise). Mógł mieć wpływ na opóźnione pobranie / synchronizację wiadomości.
  • [8.2.4.4] Zmiany w zakresie dostosowania kodu PHP do wycofywanych funkcjonalności w nowszych wersjach PHP

2025-11-26

UDOSKONALENIA

  • KSEF
    • [2.13.1] Zmieniono opis zachowania przycisku “Pobierz z symfonia KSeF”. Zmieniono informację wyświetlaną po naprowadzeniu kursora na przycisk “Pobierz z symfonia KSeF” Przesunięto kolumnę i zmieniono ikonę wyświetlaną w konfiguracji KSsF symbolizującą włączenie lub wyłączenie możliwości ręcznego uruchomienia pobrania faktur z platformy KSeF. Celem zmiany jest uświadomienie, że przycisk wywołuje synchronizację do Krajowego Systemu e-Faktur.
    • [2.14.0] Dodano weryfikację typu dokumentu (faktura zakupu / faktura sprzedaży) podczas importu dokumentu faktury, w momencie gdy weryfikowane jest, czy dana faktura już istnieje w systemie. W przypadku, gdy istnieją w jednym systemie odrębne konfiguracje KSeF zarówno dla wystawcy jak i dla nabywcy, faktury poprawnie importowane są do systemu z jednej strony jako faktura sprzedaży, a z drugiej jako faktura zakupu pomimo posiadania tego samego numeru dokumentu.

POPRAWKI

  • KSEF
    • [2.13.2] Poprawiono import dokumentów z szyny. W przypadku wysłania faktury do klienta na serwerze demo Symfonia KSeF Plus dokument nie będzie importowany dla tej samej firmy skonfigurowanej produkcyjnie w Symfonia eDokumenty.

2025-11-24

Poprawki

  • Płatności
    • [4.51.28] Poprawiono rozpoznawanie blokady płatności na podstawie stanu dokumentu podczas tworzenia dokumentu. W momencie ustawienia blokady płatności na fakturze w przypadku kiedy skonfigurowano automatyczne tworzenie płatności, płatność uzyskuje statusu ZABLOKOWANY i trafia do odpowiedniej zakładki w aplikacji PŁATNOŚCI.

2025-11-20

Udoskonalenia

  • Faktury Zakupu
    • [8.68.1] Dodano na etapach “Wybierz regułę” oraz “Rejestracja” przycisk “Ponownie wyznacz rejestrujących” dający możliwość zrestartowania procedury w celu ponownego przeliczenia reguł rejestracji. Zmieniono zasadę działania funkcji restart procedury obiegu faktury zakupu tak, aby restart odbierał dotychczasowe uprawnienia do dokumentu oraz aby wznowienie obiegu mogło nadać uprawnienia na nowo wraz z nowo uruchomionym obiegiem.
  • KSeF
    • [2.13.0] Zmieniono wyświetlanie powiązanych jednostek w konfiguracji KSeF. Zmieniono nazwę dla listy powiązanych jednostek. Powiązana jednostki / oddziały nie muszą być oznaczone jako jednostki rozliczeniowe. Wystarczy, aby były powiązane z podrzędnym klientem, dla którego nastąpiło przypisanie klucza poprzez jednostkę rozliczeniową. Gdy klucz nie jest powiązany z jednostką rozliczeniową wyświetlana jest lista powiązanych jednostek z klientem domyślnym, utworzonym podczas instalacji systemu.
  • Portal Użytkownika
    • [1.9.0] Zmieniono wyświetlanie jednostek powiązanych w ksef i portalu użytkownika. Jako jednostki / oddziały powiązane traktowane są elementy ze struktury organizacyjnej , które zostały podpięte do klienta . Ponadto sprawdza jest zależność pomiędzy klientami. Powiązany ze strukturą klient powinien być klientem podrzędnym do klienta przypisanego do jednostki rozliczeniowej. Jeżeli klucz nie został przypisany do jednostki rozliczeniowej wówczas podrzędność jest weryfikowana w kontekście “głównego klienta” – utworzonego/przypisanego wraz z instalacją systemu.

Poprawki

  • Eksporter
    • [6.85.18] Poprawa generowania zapisów księgowych dla szablonów opartych na kwerendach SQL. Poprawiono usuwanie wpisów dla księgowań o wartości 0 oraz generowanie wielu zapisów o tym samym numerze konta księgowego.
  • Wnioski Zakupowe
    • [2.35.14] Poprawiono opis ustawienia dotyczącego wyświetlania pozycji na dokumentach.
  • Portal Użytkownika
    • [1.8.0] Poprawiono treść komunikatu błędu przy operacji dodawania/usunięcie dodania klucza firmy
    • [1.7.1] Poprawiono treść komunikatu błędu przy operacji dodawania/usunięcie dodania klucza firmy.

2025-11-19

Poprawki

  • Faktury Zakupu
    • [8.67.6] Poprawiono błąd powodujący nieoznaczanie się faktur do płatności w przypadku pominiętych etapów Akceptacji.
  • KSeF
    • [2.12.7] Poprawiono podpinanie faktury sprzedaży do sprawy, dla importowanego dokumentu, zgodnie z ustawionym mapowaniem w UA → KSEF → Mapowanie.
    • [2.12.5] Poprawiono przypisanie odbiorcy faktury zakupu dla faktury u strukturyzowanej KSeF.
  • Projekty
    • [4.3.81] Poprawiono wyliczenie wysokości dla paska przewijania tak, aby pokazywał wszystkie linie budżetowe.
    • [4.3.81] Poprawiono błąd powodujący brak możliwości przejścia utworzenia linii budżetowej.

2025-11-17

Udoskonalenia

  • Płatności
    • [4.51.26] Dodano do szablonu nazewnictwa przelewu opcję pozwalającą na umieszczenie w tytule numeru KSeF faktury. Dodano także token pozwalający na dodanie numeru KSeF do własnej konfiguracji szablonu tytułu przelewu. W przypadku zastosowania ustawienia i jednoczesnym braku numeru KSeF na dokumencie zastosowany zostanie zostanie numer dokumentu.

Poprawki

  • KSeF
    • [2.12.1] Poprawiono widoczność dokumentów faktur w module KSeF w dzienniku importu na instancjach, na których nie są stosowane jednostki rozliczeniowe.
    • [2.12.2] Poprawiono warunek sprawdzania istnienia kontrahenta (podmiotu3) w bazie podczas importu dokumentów w przypadku, gdy nie występuje on w bazie.
    • [2.12.3] Poprawiono tworzenie faktury po imporcie z Symfonia KSeF Plus pliku XML w przypadku, gdy w nazwach tagów pojawia się namespace ‘tns:’.

2025-11-14

Udoskonalenia

  • Core
    • [8.2.4.3] Dodany możliwy do wykorzystania w przyszłości nowy komponent pola typu multiselect lookup

Poprawki

  • Faktury zakupu
    • [8.67.5] Poprawiono status pojawiający się podczas zatwierdzania wprowadzonego wyjaśnienia do etapu Akceptacji Zarządu. Właściwy status to “AKCEPTACJA ZARZĄDU”.

2025-11-12

Udoskonalenia

  • KSeF
    • [2.12.0] Dodano ustawianie odbiorcy faktury i jednostki rozliczeniowej na podstawie danych zawartych w sekcji Podmiot3 faktury strukturyzowanej (XML). Podczas przetwarzania pobranej faktury ustrukturyzowanej z KSeF sprawdzane są dane w sekcji Podmiot3. Gdy rola podmiotu została określona jako odbiorca (wartości: 2, 8, 10) wówczas następuje wyszukanie w bazie klientów. Jeśli w fakturze jest identyfikator wewnętrzny to system szuka kontrahenta po nim w systemie i go ustawiamy. Jeśli nie znajdujemy po identyfikatorze wewnętrznym to system szuka w bazie po NIP (tylko te które nie mają określonego klienta nadrzędnego). Jeśli nie znaleziono w bazie po NIP to kontrahent pobierany jest z GUS. Jednostka rozliczeniowa jest ustalana na podstawie odbiorcy. Jeżeli odbiorca nie jest powiązany z jednostką rozliczeniową. wówczas następuje dodatkowe wyszukanie jednostki rozliczeniowej dla klienta nadrzędnego.
  • Delegacje
    • [3.17.1] Pominięcie wyświetlenia komunikatu o konieczności uzupełnienia konfiguracji przy zmianie Pracownika na poleceniu wyjazdu. Przy zmianie pracownika, automatycznie zmieniana jest wartość w polu Zlecający na przełożonego delegowanego Pracownika. Gdy nie można ustalić zlecającego na postawie struktury organizacyjnej, wówczas wyświetlany był komunikat o konieczności uzupełnieniu konfiguracji. Po zmianie komunikat ten nie będzie wyświetlany, gdy w konfiguracji aplikacji ustawiona jest opcja, że delegowany może samodzielnie określić zlecającego.

Poprawki

  • KSeF
    • [2.10.9] Ujednolicono obsługę pól NIP w wyszukiwaniu kontaktów poprzez usunięcie znaków spoza cyfr, aby ograniczyć możliwość podwójnej rejestracji tej samej faktury z OCR oraz z KSeF, w których NIP zapisany jest w innych formatach.
  • Eksporter
    • [6.85.17] W ustawieniach aplikacji poprawiono wyświetlanie zakładki Kategorie Delegacji.
  • Wnioski zakupowe
    • [2.35.13] Uwzględniono nazwę nowego pakietu Symfonia eDokumenty w ustawieniach aplikacji “Widoczność zakładki Pozycje na dokumentach wniosków zakupowych.“

2025-11-06

Udoskonalenia

  • Faktury zakupu
    • [8.67.0] Dodano obsługą niestosowania metod aplikacyjnych do oznaczania faktury jako MPP jeśli faktura jest fakturą ustrukturyzowaną. Dla faktury odebranej z KSeF stan oznaczenia MPP pochodzi wyłącznie z danych dokumentu odebranego.
    • [8.67.1] Dodano kolumnę przechowującą informację o tym, czy zastosowany został mechanizm faktury powtarzalnej dla procedowanej faktury zakupu. Dodano również filtr Faktura powtarzalna dla raportów Rejestracja, W obiegu, Zakończone oraz Wszystkie. Zmiana dotyczy faktur utworzonych z mechanizmem faktury powtarzalnej po wprowadzeniu zmiany.

Poprawki

  • Faktury zakupu
    • [8.67.3] Poprawiono uprawnienia na dokumentach faktur zakupu tworzonych przez użytkowników należących do grup “Faktury – Księgowość” oraz “Faktury – Dostęp do wszystkich faktur”. W wersji 8.66.5 aplikacja nie zachowywała tym użytkownikom pełnych uprawnień do dokumentu.
    • [8.67.4] Uzupełniono brakujący status dotyczący wyboru osoby akceptującej płatność.

 

 

2025-11-05

Udoskonalenia

  • Core
    • [8.2.4.2] Dodano pola stanowiska do obiektu employee dla endpointów do pobierania kart RCP

Poprawki

  • Core
    • [8.2.4.2] Poprawiono wyświetlanie etykiety “Połączenie z systemami zewnętrznymi” po ograniczeniu uprawnień do tego do tego pola.
    • [8.2.4.2] Poprawiono błąd utworzenia eFaktury z wiadomości email z załączonym plikiem PDF.
    • [8.2.4.2] Poprawiono dodawanie pozycji kosztowych z użyciem funkcji “Z tabeli Rozpis na stawki VAT”.
    • [8.2.4.2] Poprawiono błąd weryfikacji podpisu zewnętrznego w formacie XAdES.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0