2026-07-29
POPRAWKI
EKSPORTER
[6.96.6] Poprawiono eksport do Symfonia Handel — w polu „Numer obcy” przekazywany jest teraz numer faktury zamiast numeru ewidencyjnego.
[6.96.7] Poprawiono eksport do Symfonii Handel — pole eArchiveId w sekcji DokumentZk było generowane bez wartości, przez co w Handlu brakowało identyfikatora archiwum elektronicznego. Skutkowało to brakiem podglądu faktury KSeF w FK dla dokumentów przechodzących ścieżką KSeF → SeD → Handel.
PŁATNOŚCI
[4.55.7] Naprawiono błąd uniemożliwiający wyświetlenie listy szablonów eksportu do banku na ekranie mapowania kont w Płatnościach.
[4.55.9] Przywrócono możliwość importu plików z przelewami SEPA i zagranicznymi do mBank CompanyNet. Format eksportu został dostosowany do aktualnej wersji standardu ISO 20022 (pain.001.001.09).
UMOWY
[2.56.5] Wprowadzono poprawki bezpieczeństwa.
2026-07-27
POPRAWKI
UMOWY
[2.56.3] Zmieniono mechanizm automatycznego oznaczania umów jako zakończone: umowa pozostaje aktywna do końca ostatniego dnia obowiązywania. Status ZAKOŃCZONA zostanie nadany dopiero po uruchomieniu mechanizmu w kolejnym dniu lub później.
2026-07-23
POPRAWKI
EKSPORTER
[6.96.4] Poprawiono podział VAT 50% na część odliczalną i nieodliczalną dla faktur zakupu z wieloma pozycjami kosztowymi, eliminując narastanie różnic groszowych w rejestrach VAT i zapisach księgowych. Rejestr przeciwstawny jest generowany z części odliczalnej, a po aktualizacji należy ponownie wygenerować dane księgowe na dokumentach objętych problemem.
WNIOSKI ZAKUPOWE
[2.35.26] Wartość realizacji wniosku prawidłowo uwzględnia faktury korygujące, w tym korekty na minus. Dzięki temu przy wiązaniu faktur z wnioskiem system poprawnie ocenia, czy przekroczono wartość wniosku i czy wymagana jest dodatkowa akceptacja.
[2.35.27] Zoptymalizowano wyszukiwanie wniosków podczas wiązania ich z fakturą zakupu. Dialog powiązania otwiera się prawidłowo także dla użytkowników mających dostęp do dużej liczby dokumentów.
2026-07-23
POPRAWKI
FAKTURY ZAKUPU
[8.81.19] Poprawiono działanie opcji „Nie moja” na etapie opisu merytorycznego faktury. Dokument wraca teraz do osoby, która przekazała go do opisu, albo do właściwego etapu weryfikacji formalnej, zgodnie z przebiegiem obiegu.
[8.81.19] Doprecyzowano obsługę przekazywania dokumentów po wybraniu „Nie moja” w różnych ścieżkach obiegu. Faktura wraca do użytkownika wybierającego merytorystę, osoby rejestrującej dokument lub na etap weryfikacji formalnej, zależnie od konfiguracji procesu.
KSEF
[2.46.19] Poprawiono logi importu i eksportu KSeF, aby faktury nie pojawiały się wielokrotnie po anulowaniu i ponownej rejestracji wpisu ewidencyjnego. Anulowane wpisy są pomijane, dzięki czemu każda faktura jest widoczna jednokrotnie.
2026-07-16
POPRAWKI
PŁATNOŚCI
[4.55.3]Zatwierdzone konto bankowe jest teraz zawsze blokowane do edycji, także wtedy, gdy zatwierdza je autor konta. Zmiana ujednolica zachowanie aplikacji Płatności i zabezpiecza dane konta przed nieuprawnioną zmianą; zmianę konta domyślnego dla zatwierdzonego wpisu należy wykonać przez usunięcie starego konta i dodanie nowego.[4.55.4]Poprawiono eksport paczek przelewów SEPA i zagranicznych do mBank CompanyNet przez ujednolicenie wersji schemy XML do pain.001.001.07. Pliki przechodzą walidację banku, a pole<Room>jest przekazywane prawidłowo.
2026-07-15
POPRAWKI
CORE
[8.2.14.1]Poprawiono zakładanie konta klienta w sytuacji, gdy brakowało danych rachunku bankowego lub nazwy. Formularz nie powoduje już błędu aplikacji przy takiej ścieżce pracy.[8.2.14.1]Poprawiono wyszukiwanie spraw w module Archiwum: wpisanie frazy nie powoduje błędu, wyniki zawężają się po nazwie sprawy, lista zachowuje stałą kolejność od najnowszych, a licznik rekordów zwraca prawidłową wartość.[8.2.14.1]Zabezpieczono obsługę pustych wartości w danych organizacyjnych, dzięki czemu procedurę można zresetować bez błędu bazy danych przy niepełnych danych wejściowych.[8.2.14.1]Przywrócono możliwość rejestracji faktury zakupu i korekty faktury zakupu z tym samym numerem dokumentu. System nie traktuje już tych dwóch typów dokumentów jak jednego dokumentu podczas weryfikacji numeru.[8.2.14.1]Zabezpieczono obsługę plików XML bez namespace, aby reset procedury dla takich danych nie kończył się błędem.[8.2.14.1]Poprawki zabezpieczeń w module Karty RCP.[8.2.14.1]Poprawki zabezpieczeń na dokumencie zamówienia.[8.2.14.1]Poprawiono import struktury organizacyjnej, aby pola typu cecha (feature) były prawidłowo przetwarzane i importowane.
EKSPORTER
[6.96.1]Poprawiono eksport dokumentów do Symfonia FK przez szynę danych. Nazwa kontrahenta jest nadpisywana danymi pracownika wyłącznie dla delegacji, a dla pozostałych dokumentów, w tym faktur z KSeF, eksportowana jest prawidłowa nazwa kontrahenta.
FAKTURY ZAKUPU
[8.81.12]Poprawiono odłączanie faktury od delegacji z poziomu faktury. Po odłączeniu dokument ponownie pojawia się w aplikacji Faktury Zakupu.[8.81.15]Poprawiono wydruk historii dekretacji dla pola Odbiorca. Gdy odbiorca nie jest wskazany na fakturze zakupu, wydruk nie podstawia już błędnie sprzedawcy.[8.81.16]Przywrócono pobieranie szablonu Excel do importu kosztów. Przycisk pobierania zapisuje plik na urządzeniu użytkownika zamiast przeładowywać stronę.[8.81.17]Poprawiono przenoszenie dodatkowych analityk na koszt faktury powiązanej z wnioskiem. Podczas dodawania kosztu przenoszone są wszystkie analityki, a nie tylko MPK, RK i pierwsza dodatkowa analityka.
2026-07-08
POPRAWKI
FAKTURY ZAKUPU
[8.81.11]Uszczegółowiono wydruk historii dekretacji o informacje o procedurach JPK oraz dane płatności, w tym formę, kwotę, datę zapłaty i konto bankowe. Poprawiono też prezentację tych danych na wydruku, aby były bardziej czytelne.
2026-07-07
POPRAWKI
KSEF
[2.46.17]Poprawiono przeliczanie wartości walutowych na fakturach z KSeF: system korzysta teraz z dokładnego kursu z dokumentu źródłowego, zamiast z wartości zaokrąglonej. Dzięki temu wartości na nagłówku faktury i w rozpisce VAT są prawidłowe oraz pozostają dostępne po zapisie.
2026-07-06
POPRAWKI
KSEF
[2.46.14]Dodano walidację nazwy pliku XML podczas ręcznego importu w module KSeF. Jeśli nazwa pliku nie zawiera poprawnego numeru KSeF zgodnego z wytycznymi MF, system blokuje import i wyświetla czytelny komunikat, co pomaga zachować prawidłowy numer faktury.
2026-07-05
POPRAWKI
KSEF
[2.46.12] Wyeliminowano powielanie faktur importowanych z KSeF, gdy sprzedawca nie został rozpoznany w bazie systemu. System wykrywa istniejące dokumenty po unikalnym numerze KSeF, dzięki czemu ponowny import tej samej faktury nie tworzy duplikatu.
[2.46.13] Poprawiono proces importu dokumentów z KSeF, aby faktury prawidłowo trafiały do eDokumentów przez szynę danych.
2026-07-02
UDOSKONALENIA
KSEF
[2.46.10]Umożliwiono aktualizację danych faktury wykrytej jako duplikat KSeF bezpośrednio z komentarza na dokumencie. Dzięki tej zmianie, jeśli faktura została wprowadzona do systemu najpierw ręcznie np. z wykorzystaniem otrzymanego wydruku, a następnie faktura trafiła do systemu z Krajowego Systemu e-Faktur system potraktuje ją jako duplikat. W zakładce komentarze pojawi się właściwa informacja. Powiadomienie o wykryciu duplikatu otrzymają oprócz twórcy dokumentu także użytkownicy do tego uprawnieni w kreatorze konfiguracji połączenia KSeF. System po wykryciu duplikatu doda do faktury pierwotnej także pobrany plik XML z fakturą. Uprawniony użytkownik klikając w link w komentarzu wywoła podgląd faktury, a następnie będzie mógł podjąć decyzje o aktualizacji nagłówka dokumentu na podstawie danych z KSeF. Aktualizacji może podlegać tylko numer KSeF i data KSeF lub cały dokument.[
2.44.0]Dodano w kreatorze konfiguracji KSeF w kroku związanym z uprawnieniami sekcję „Powiadomienia i aktualizacja danych”, w której administrator może wskazać grupy użytkowników uprawnionych do powiadomień o duplikatach faktur KSeF i aktualizacji danych faktury. Uprawnienia działają w kontekście właściwej jednostki rozliczeniowej.[2.46.9]Ujednolicono identyfikator zdarzenia w logach KSeF, co ułatwia techniczne śledzenie przepływu importu i diagnostykę w monitoringu.
POPRAWKI
KSEF
[2.46.9]Naprawiono filtr „Procedura” w module KSeF tak, aby uwzględniał również dokumenty bez ustawionego statusu. Dokumenty bez procedury są poprawnie widoczne na liście, a po uruchomieniu procedury znikają z wyników filtra.
CORE
[8.2.14.0]Naprawiono zapis terminu realizacji sprawy, który mógł być ustawiany o jeden dzień wcześniej niż data wybrana przez użytkownika. Terminy są teraz zapisywane poprawnie podczas tworzenia sprawy z procedury oraz w pozostałych miejscach tworzenia i edycji spraw.[8.2.14.0]Przywrócono przycisk „Dodaj” w module Archiwum na poziomie biurka, organizacji i działów oraz poprawiono widoczność dodawanych dokumentów. Dokumenty dodane w odpowiednim kontekście są widoczne na listach Archiwum.[8.2.14.0]Usunięto błąd systemu występujący podczas ładowania zakładki „Konfiguracja” w ustawieniach aplikacji Projekty.