2026-09-30
POPRAWKI
FAKTURY ZAKUPU
[8.85.7] Poprawiono obsługę map akceptacji faktur kosztowych w trybie minimum 50% akceptujących. System prawidłowo rozpoznaje samoakceptację i zastępstwa, dzięki czemu nie wymaga nadmiarowych akceptacji oraz czytelniej prezentuje akceptacje wykonane w imieniu innej osoby. Po najechaniu kursorem myszy na zieloną plakietkę akceptacji po prawej lub lewej stronie na wysokości widocznej daty pojawi się dymek z adnotacją o akceptacji np. w wyniku autoakceptacji, autoakceptacji w wyniku zastępstwa oraz zwykłej akceptacji w wyniku zastępstwa.
[8.85.6] Poprawiono weryfikację przygotowanych płatności dla faktury. System sumuje utworzone płatności i sprawdza je na właściwym etapie, blokując obieg w przypadku odpowiedniej konfiguracji tylko wtedy, gdy płatności nie pokrywają pełnej wartości faktury.
[8.85.3] Poprawiono automatyczne dodawanie wpisu formalnego zatwierdzenia po etapie rejestracji, gdy kolejnym etapem jest akceptacja płatności. Informacja o zatwierdzeniu jest widoczna na fakturze oraz w historii dekretacji.
2026-09-24
UDOSKONALENIA
APLIKACJA MOBILNA
[2.7.5] Dodano interaktywny widget Powiadomienia pozwalający na wyświetlanie najnowszych powiadomień bezpośrednio na ekranie głównym urządzenia mobilnego.
[2.7.5] Dodano interaktywny widget Skróty pozwalający na dostęp z ekranu głównego urządzenia mobilnego do ulubionych akcji bez konieczności otwierania aplikacji.
[2.7.5] Dodano możliwość wzmiankowania użytkowników (oznaczania za pomocą @) w komunikatorze oraz w komentarzach do dokumentów, spraw i zdarzeń.
[2.7.5] Zoptymalizowano workflow aplikacji mobilnej przyspieszając przetwarzanie poszczególnych etapów.
2026-09-22
UDOSKONALENIA
CORE
-
[8.2.17.0] Dodano na korekcie faktury zakupu nową, rozwijalną sekcję „Dokumenty korygowane”, która zastępuje dotychczasowe pole „Korygowany dokument”. Sekcja umożliwia powiązanie faktury korygującej z wieloma dokumentami korygowanymi.
Po pobraniu faktury korygującej z KSeF sekcja jest automatycznie uzupełniana danymi dokumentów korygowanych, takimi jak: numer faktury, data wystawienia, numer KSeF oraz data KSeF.
Jeżeli wskazane dokumenty znajdują się w systemie, zostają automatycznie podlinkowane, a ich dane są weryfikowane pod kątem zgodności z informacjami pobranymi z KSeF. W przypadku wykrycia rozbieżności system wyświetla ostrzeżenie informujące o konieczności weryfikacji danych.
Automatyczna weryfikacja jest wykonywana wyłącznie po pobraniu faktury z KSeF. Nie jest uruchamiana w przypadku ręcznego dodania dokumentu korygowanego ani po ręcznej edycji danych w sekcji. Wprowadzenie ręcznych zmian jest dodatkowo oznaczane ikoną informującą o modyfikacji danych.
W sekcji dostępne są również filtry oraz wyszukiwanie tekstowe, które umożliwiają szybkie przeszukiwanie listy dokumentów korygowanych i odnajdywanie pozycji spełniających określone kryteria.
Wszelkie zmiany w sekcji „Dokumenty korygowane” są rejestrowane zarówno w historii dokumentu, jak i historii zmian pól.
Więcej informacji znajdziesz pod linkiem: https://edokumenty.wsparcie.symfonia.pl/hc/pl/articles/29717740678930-Rejestracja-korekty-faktury-zakupu [8.2.17.0] Osoba pełniąca zastępstwo może dodawać koszt w imieniu osoby zastępowanej, a historia dokumentu wskazuje, kto faktycznie wprowadził zmianę.
KSEF
[2.48.4] Udoskonalano rozpoznawanie formy płatności podczas importu faktur z KSeF: system dopasowuje ją wyłącznie po pełnej zgodności nazwy formy płatności i tworzy nową formę płatności w słowniku, gdy brakuje odpowiednika w słowniku.
POPRAWKI
KSEF
[2.48.1] Import korekt z KSeF zapisuje pełne dane wszystkich korygowanych faktur, w tym numer, datę wystawienia, numer KSeF i datę KSeF. Obsługiwane są także korekty zbiorcze oraz powiązania domykane po późniejszym imporcie faktury pierwotnej.
[2.48.5] Poprawiono import faktur z KSeF, gdy dla tej samej transakcji przychodzą osobne powiadomienia sprzedaży i zakupu. System tworzy teraz oba dokumenty, bez zaburzania wykrywania rzeczywistych duplikatów.
EKSPORTER
[6.98.1] Poprawiono eksport faktur zakupu bez pozycji towarowych, opartych wyłącznie o rozbicie VAT. Dokumenty eksportują się teraz poprawnie do programu Handel.
[6.98.3] Eksport korekt do systemów księgowych korzysta teraz z danych z sekcji „Dokumenty korygowane”, także gdy nie wskazano jawnie dokumentu pierwotnego. Obecnie do systemów zewnętrznych eksportowana jest informacja tylko o pierwszym dokumencie korygowanym z sekcji “Dokumenty korygowane”.
Wyjątkiem jest konektor o nazwie “Ready”, gdzie już obecnie eksportowane są dane wszystkich wykazanych dokumentach korygowanych.[6.98.4] Faktury zakupu o statusie „Do wyjaśnienia” zostały wykluczone z eksportu do Symfonia FK, analogicznie jak korekty o tym statusie.
CORE
[8.2.17.0] Po przelogowaniu ikony szybkiego startu na pulpicie nie są już powielane.
[8.2.17.0] Ograniczono informacje diagnostyczne widoczne w komunikatach błędów. Użytkownik otrzymuje ogólny komunikat z identyfikatorem zdarzenia, a szczegóły techniczne pozostają wyłącznie w logach systemowych.
[8.2.17.0] Wprowadzono poprawki bezpieczeństwa w module Archiwum.
[8.2.17.0] Przywrócono możliwość wyboru stawki VAT przy dekretacji faktur z ujemnymi kwotami VAT, w tym korekt. Lista stawek działa teraz tak samo dla dokumentów dodatnich i ujemnych.
[8.2.17.0] Zapis dokumentu nie ukrywa już panelu podglądu pliku wysuniętego obok formularza.
[8.2.17.0] Po zakończeniu asynchronicznego tworzenia archiwum dokumentów użytkownik otrzymuje powiadomienie z przyciskiem pobrania archiwum.
[8.2.17.0] Naprawiono logowanie do usługi WebDAV dla kalendarzy, kontaktów i synchronizacji plików. Poprawne dane logowania są ponownie akceptowane.
[8.2.17.0] Ulepszono dodawanie certyfikatu pieczęci elektronicznej: system prosi o hasło do klucza prywatnego i wyświetla czytelniejszy komunikat przy niezgodności certyfikatu z kluczem.
[8.2.17.0] Poprawiono mechanizm wysyłania raportu jako notatki.
[8.2.17.0] Zmieniono zasady przenoszenia szablonu podsumowania sprawy w paczce RPM, tak aby szablony były zapisywane w docelowym folderze bez wymaganego prefiksu nazwy.
[8.2.17.0] Dodano funkcję sprawdzania istnienia dokumentu w systemie po danych faktury oraz funkcję przeliczania walut w warstwie core; obecnie nie zmieniają one zachowania aplikacji.
[8.2.17.0] Poprawiono wewnętrzny błąd bazodanowy występujący w Rest API.
WNIOSKI ZAKUPOWE
[2.35.29, 8.2.17.0] Poprawiono przeliczanie kwot walutowych na PLN dla walut notowanych przez NBP za 100 jednostek, takich jak JPY i HUF. Wartości na listach, w akceptacji i powiązaniach są teraz zgodne z rzeczywistym kursem.
2026-09-21
POPRAWKI
FAKTURY ZAKUPU
[8.85.1]Poprawiono obsługę faktur i korekt z ujemną wartością: system nie wymusza już utworzenia polecenia płatności, gdy taka płatność nie może zostać wykonana. Dzięki temu dokument może przejść dalej w procedurze bez ręcznego obchodzenia blokady.
2026-09-18
POPRAWKI
E-DORĘCZENIA
[1.2.2]Dodano obsługę sytuacji przekroczenia limitu zapytań do usługi e-Doręczeń: kod błędu 429 (Too Many Requests). Po przekroczeniu limitu zapytań system wstrzymuje żądanie i ponawia wysłanie żądania do usługi jeden raz. Przy kolejnym błędzie proces zostaje przerwany. Zmiana zachowania obejmuje tylko środowiska, na których została uruchomiona usługa kolejek. Na systemie bez obsługi kolejek akcje uruchamiane przez użytkownika nie są ponawiane, a informacja o błędzie jest wyświetlana przy pierwszej iteracji.
2026-09-17
UDOSKONALENIA
FAKTURY ZAKUPU
[8.84.33, 8.85.0]W fakturach zakupu w filtrze Płatność-> Forma płatności dodano nową opcję „Inna KSEF". Umożliwia szybkie odnalezienie faktur pobranych z KSeF z formą płatności oznaczoną jako „Płatność inna".
POPRAWKI
FAKTURY ZAKUPU
[8.84.32]Poprawiono oznaczenie faktury powtarzalnej w zestawieniach faktur zakupu. Zamiast wartości tekstowych „t” i „f” wyświetlany jest teraz spójny checkbox.[8.84.35]Poprawiono wyświetlanie nazw statusów dokumentów w zakładki „W OBIEGU”, aby użytkownik widział czytelny status zamiast numeru.[8.84.36]Poprawiono kolory plakietek dla etapu Akceptacja kosztów. Zmieniono opis przycisków w etapie Akceptacja płatności z „Faktura do poprawy” na „Nie akceptuję” oraz „Potrzebne dodatkowe informacje” na „Prośba o dodatkowe informacje”. Uporządkowano kolejność przycisków.
2026-09-14
POPRAWKI
BUDŻETY
[2.9.0] Dodano komponent logowania OTeL. Zmiana wspiera diagnostykę i monitoring działania aplikacji, bez wpływu na interfejs użytkownika.
FAKTURY ZAKUPU
[8.84.24] Poprawiono wyświetlanie plakietki kosztów i zakładki „Do akceptacji” tak, aby nie generowały błędu.
[8.84.26] Eksport faktur zakupu do archiwum ZIP jest teraz wykonywany w tle. Informacja o gotowym pliku pojawia się w strumieniu powiadomień, dzięki czemu pobieranie dużych archiwów nie kończy się przekroczeniem czasu oczekiwania.
[8.84.27] Poprawiono mechanizm importu kosztów z pliku XLS.
[8.84.29] Poprawiono dodawanie i edycję kosztów na formularzu faktury zakupu, w tym przypadki dodania dokumentu faktury i kosztu na bazie bez zainstalowanej aplikacji Faktury zakupu.
[8.84.31] Poprawiono wyłączanie rachunku z kosztu delegacji tak, aby po restarcie bądź ponownym wyłączeniu nie ustawiał się status “ZAKOŃCZONE” i nie blokował edycji faktury.
KSEF
[2.47.9] Poprawiono import z KSeF faktur wystawionych w procedurze marży (VAT marża). Faktury marżowe importują się teraz z poprawnymi kwotami — wcześniej wartość dokumentu wynosiła zero. W słowniku stawek VAT dostępna jest nowa stawka „VAT Marża", zakładana automatycznie podczas importu takich faktur.
2026-09-10
POPRAWKI
EKSPORTER
[6.97.6]Poprawiono eksport faktur zakupu do Symfonii Handel dla pozycji z rabatem. Cena oraz cena w walucie są teraz prawidłowo przekazywane po uwzględnieniu rabatu.
PŁATNOŚCI
[4.56.2]Poprawiono wyświetlanie kolumny “Typ DK” w zakładkach: OZNACZONE DO ZAPŁATY, NIEOZNACZONE DO ZAPŁATY oraz ROZLICZENIA Z PRACOWNIKAMI. Zamiast fragmentu kodu widoczne są prawidłowe typy dokumentów księgowych w odpowiednich kolorach.
2026-09-08
POPRAWKI
KANCELARIA
[3.2.12]Zoptymalizowano działanie modułu Kancelaria.
PŁATNOŚCI
[4.55.20]Przywrócono eksport przelewów SEPA i zagranicznych do BOŚ Banku. Pliki XML są generowane poprawnie, a w razie problemu użytkownik otrzymuje czytelny komunikat zamiast pustego okna eksportu.[4.55.21]Przywrócono kodowanie plików eksportowanych do BNP Paribas na Windows 1250.
EKSPORTER
[6.97.4]Poprawiono wyliczanie kwoty brutto na koncie rozrachunkowym kontrahenta dla faktur walutowych, w których zastosowano podział VAT. Dane księgowe przekazywane do systemu finansowo-księgowego są teraz zgodne z dokumentem i nie wymagają ręcznej korekty.[6.97.5]Numery rachunków bankowych przekazywane do programu Symfonia Finanse i Księgowość nie zawierają już kodu kraju tam, gdzie nie jest on częścią numeru rachunku. Poprawiono również rozpoznawanie numerów IBAN, w tym w eksporcie do Comarch ERP Optima.
2026-09-07
POPRAWKI
DELEGACJE
[3.17.22]Poprawiono widok plakietki workflow, aby pokazywała imię i nazwisko osoby delegowanej także wtedy, gdy użytkownik nie ma możliwości logowania. Informacja jest widoczna zarówno przy zwykłej akceptacji, jak i przy akceptacji rozliczenia.
E-DORĘCZENIA
[1.2.0]Poprawiono odczytywanie nazw plików dowodów doręczenia. Pliki zapisywane na zwrotce nie mają już doklejonych znaków specjalnych.
FAKTURY ZAKUPU
[8.84.21]Poprawiono samoakceptację w mapach akceptacji. System prawidłowo obsługuje przypadki, w których akceptant dodał koszt, akceptował wcześniejszy poziom lub koszt wymaga ponownej akceptacji po zmianach.[8.84.21]Dodano mechanizm samoakceptacji przy akceptacji wykonywanej w zastępstwie w mapach akceptacji.[8.84.22]Poprawiono odrzucanie faktury na etapie akceptacji przy konfiguracji, w którym na akceptacji wybrana jest grupa i opcja „łącznie jeden z wybranych”. Po odrzuceniu dokument wraca do właściwego poprzedniego etapu.
KANCELARIA
[3.2.11]Uporządkowano widoczność funkcji „Przenieś do archiwum” w menu spraw. Przycisk jest dostępny dopiero po włączeniu modułu Archiwum zakładowe i tylko tam, gdzie aplikacja EZD jest zainstalowana.[3.2.9]Zmieniono weryfikację uprawnień do wyświetlania modułu Kancelaria.
Grupa uprawnień “KANCELARIA -Dostęp do modułu” została przemianowana na “KANCELARIA - rejestracja pism z użyciem kodów kreskowych”.
Uprawnienia do modułu Kancelaria zostały rozdzielone pomiędzy dwie grupy: “KANCELARIA - rejestracja pism z użyciem kodów kreskowych” oraz “KANCELARIA - obsługa składów chronologicznych”.
KSEF
[2.46.18, 2.47.4]Naprawiono błąd powodujący dwukrotne dodanie kontrahenta do modułu Klienci podczas importu faktur z KSeF. Problem występował, gdy w jednym pobraniu znajdowały się dwie faktury od tego samego, nowego kontrahenta. Poprawka dotyczy tylko nowych pobrań. Jeśli w systemie istnieją już zduplikowane kartoteki, należy je scalić ręcznie.[2.47.5, 2.47.6]Poprawiono rozpisywanie stawek VAT przy imporcie faktur FA(3) z KSeF. System przypisuje kwoty do właściwej stawki na podstawie pozycji faktury i nie tworzy zdublowanych wartości.
PŁATNOŚCI
[4.55.19]Poprawiono eksport przelewów zagranicznych dla rachunków z krajów niestosujących standardu IBAN. System prawidłowo rozpoznaje lokalny format rachunku i eksportuje numer bez błędnego oznaczania go jako IBAN.
CRU
[1.3.1]Poprawiono wyświetlanie przycisku „Utwórz/Edytuj umowę CRU" na sprawach — przycisk pojawia się teraz wyłącznie na sprawach należących do teczki umów.
WNIOSKI ZAKUPOWE
[2.36.0]Dodano komponent logowania OTeL. Zmiana wspiera diagnostykę i monitoring działania aplikacji, bez wpływu na interfejs użytkownika.
2026-09-02
POPRAWKI
EKSPORTER
[6.97.4]Poprawiono wyliczanie kwoty brutto na koncie rozrachunkowym kontrahenta dla faktur walutowych, w których zastosowano podział VAT. Dane księgowe przekazywane do systemu finansowo-księgowego są teraz zgodne z kwotą brutto dokumentu i nie wymagają ręcznej korekty.
2026-09-01
POPRAWKI
KSEF
[2.47.2]Wprowadzono poprawki w procesie pobierania i przetwarzania faktur KSeF.
PŁATNOŚCI
[4.55.18]Poprawiono eksport plików dla BNP Paribas. Pliki prawidłowo obsługują polskie znaki i są zgodne ze specyfikacją banku.
EKSPORTER
[6.97.3]Poprawiono eksport dokumentów do Symfonia Handel, aby pomijał pozycje usunięte z faktury zakupu. W pliku eksportu widoczne są tylko aktualne pozycje dokumentu, co eliminuje konieczność uzgadniania nieaktualnych kartotek.